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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、基本情況
              
　　　項(xiàng)目名稱(chēng)：日產(chǎn)2000斤杏鮑菇建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施單位：廊坊市食用菌開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)地址：河北省廊坊市，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：廊坊市，項(xiàng)目建設(shè)思路：發(fā)揮廊坊緊靠大城市的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，利用生物技術(shù)進(jìn)步和設(shè)施設(shè)備充分結(jié)合，徹底擺脫自然環(huán)境對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的干擾和影響，天天工廠化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)杏鮑菇供應(yīng)北京市場(chǎng)。項(xiàng)目現(xiàn)狀：注冊(cè)資金106萬(wàn)元，已經(jīng)完成的建廠與生產(chǎn)：
　　　1、改擴(kuò)建廠房：項(xiàng)目地處廊坊南外環(huán)線(xiàn)旁，原有建筑面積600平方米，房前空地5畝。經(jīng)改建后，廠房面積超過(guò)1000平方米，其中拌料裝袋車(chē)間70平方米，無(wú)菌接種車(chē)間60平方米，6個(gè)保溫養(yǎng)菌房160平方米，7個(gè)低溫出菇房180平方米，產(chǎn)品包裝車(chē)間80平方米，全封閉原料庫(kù)80平方米，制種、滅菌、冷卻、辦公和后勤等500多平方米。
　　　2、設(shè)施設(shè)備：各種制種儀器設(shè)備配套，包括5個(gè)發(fā)酵罐；菌棒機(jī)械化生產(chǎn)線(xiàn)；工業(yè)蒸汽鍋爐和常壓滅菌倉(cāng)；利用地下水冷卻和加溫的發(fā)菌房；空調(diào)制冷、蒸汽升溫全年生產(chǎn)保溫出菇房；“溫、濕、光、氣”自控設(shè)施以及水、電、道路建設(shè)完工。
　　　3、核心技術(shù)：液體制種及發(fā)酵罐生產(chǎn)；網(wǎng)格高效發(fā)菌出菇設(shè)計(jì)；地下水節(jié)能“升溫、降溫、換風(fēng)、加濕、補(bǔ)光”環(huán)控系統(tǒng)；優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)（已申報(bào)國(guó)家專(zhuān)利）。
　　　4、生產(chǎn)能力：
　　　現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的日處理能力為4000個(gè)菌袋，配套用房包括拌料裝袋車(chē)間、滅菌冷卻、制種接種、包裝庫(kù)房和辦公生活用房等基本改造齊全，但蘑菇生產(chǎn)用房只有340m2，日產(chǎn)能力僅300多斤菇，本廠產(chǎn)品如下圖。
　　　5、公司投資現(xiàn)狀：
　　　公司的廠房土地5畝，由股東租賃本村10年，可續(xù)租。土地和土地上的房屋租金與另一股東掌握的項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)共同投入公司暫不列為投資范疇。到目前為止，實(shí)投貨幣資金和工時(shí)成本達(dá)到公司注冊(cè)資本106萬(wàn)元，包括工廠生產(chǎn)開(kāi)支在內(nèi)。目前公司無(wú)任何貸款和欠債。經(jīng)北京會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)公司資產(chǎn)初步評(píng)估，預(yù)計(jì)公司總資產(chǎn)可達(dá)800萬(wàn)元。
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　二、擴(kuò)資用途
　　?。ㄒ唬┬略鰪S房、設(shè)施和設(shè)備
　　　出菇、養(yǎng)菌保溫房面積相等，以及室內(nèi)網(wǎng)格、設(shè)施設(shè)備，示意圖如下：
　　
　　　1、出菇房14間，49.2m2/間，過(guò)道2m，44m×20m＝880m2。每間可容納6000袋，轉(zhuǎn)化率50％，0.5斤菇/袋，周期20天，3000斤菇/間，14間4.2萬(wàn)斤菇。每年生產(chǎn)10個(gè)月，15期菇，120萬(wàn)袋，60萬(wàn)斤菇（300噸）。
　　　2、養(yǎng)菌房10間（其它4間利用現(xiàn)房填補(bǔ)），49.2m2/間，32m×20m＝640m2。每間可容納12000袋，每期40天，是出菇菌袋數(shù)量的雙倍，正好與出菇房的生產(chǎn)容量匹配。
　　　3、其它建筑：保鮮庫(kù)30㎡和堆料場(chǎng)200㎡。
　　　4、配置：a水循環(huán)制冷：5p×12臺(tái)（保鮮庫(kù)和冷卻室各用1臺(tái)，剩余2臺(tái)舊機(jī)器）；養(yǎng)菌房配備3p柜機(jī)10臺(tái)。b換氣：養(yǎng)菌房排風(fēng)扇8 臺(tái)/間×14間、養(yǎng)菌房4 臺(tái)/間×10間。C加濕器24臺(tái)。D網(wǎng)格：34間；e高壓滅菌倉(cāng)2個(gè)；f室內(nèi)照明。
　　　5、設(shè)備：塑料瓶、生產(chǎn)線(xiàn)、接種系統(tǒng)等三大主要設(shè)備。
　　　（二）新增項(xiàng)目開(kāi)支
　　　1、庫(kù)體＋地面：?jiǎn)蝺r(jià)300元/㎡＋100元/㎡＝400元/㎡，880㎡＋640㎡＝1520㎡，1520㎡×400元/㎡＝60.8萬(wàn)元；
　　 2、堆料場(chǎng)400㎡×100元/㎡＝4萬(wàn)元；
　　　3、保鮮庫(kù)：8萬(wàn)元、高壓滅菌倉(cāng)：60萬(wàn)元、網(wǎng)格：34間×5000元/間＝17萬(wàn)元、空調(diào)：5p：2萬(wàn)元/臺(tái)×12臺(tái)＝24萬(wàn)元，3p:0.4萬(wàn)元/臺(tái)×10臺(tái)＝4萬(wàn)元、加濕器4.4萬(wàn)元、換氣扇5萬(wàn)元，計(jì)122.4萬(wàn)元；
　　　4、設(shè)備：塑料瓶：6000只/天×60天×2.5元/只=90萬(wàn)元；生產(chǎn)線(xiàn)：110萬(wàn)元；接種系統(tǒng)：100萬(wàn)元，計(jì)：300萬(wàn)元；
　　　5、流動(dòng)資金：150萬(wàn)元；
　　　6：不可預(yù)見(jiàn)：上述總額的10％即50萬(wàn)元;
　　　合計(jì):537.2萬(wàn)元。
　　　
　　　　　　　　　　　三、本廠經(jīng)濟(jì)效益估算
　　　參照數(shù)據(jù)：0.7元/度電、0.8斤干料/瓶、6000瓶/天、成品或商品率90％、0.35斤菇/瓶、5元/斤菇、300天/年生產(chǎn)、60天/生長(zhǎng)周期、商品菇標(biāo)準(zhǔn)：80-150克/只。
1、原材料： 2288元/天（占總生產(chǎn)成本35％）
　　2、人工：1033元/天（16％）
　　3、能源：800元/天（12％）
　　4、包裝：700元/天（11％）
　　5、銷(xiāo)售：600元/天（9％）
　　6、折舊：667元/天（10％）
　　7、利息：533元/天（8％）
　　　每天收支預(yù)算：
　　　總成本支出：6621元/天，單位產(chǎn)品成本：6621÷2000斤菇/天＝3.31元/斤，銷(xiāo)售總收入：2000斤×5元/斤＝10000元/天，利潤(rùn)創(chuàng)收：10000－6621＝3379元/天。
　　　年利：3379元/天×300天＝101萬(wàn)元。
　　　
　　　　　　　　　　　　　　四、總體方案
　　　1、產(chǎn)品銷(xiāo)售。全部在北京市場(chǎng)銷(xiāo)售，已有現(xiàn)成渠道。如果發(fā)展后，專(zhuān)題另議銷(xiāo)售。
　　　2、經(jīng)營(yíng)管理。連鎖加盟，提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，包括工廠設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、提供菌種、生產(chǎn)技術(shù)、配送原料、產(chǎn)品互銷(xiāo)、商標(biāo)廣告等。
　　　3、推廣計(jì)劃。示范廠半年建成，2年推廣100座廠，5年推廣1000座廠。凈資產(chǎn)10億美元，年產(chǎn)30萬(wàn)噸產(chǎn)品，年銷(xiāo)售收入30億元人民幣，年純利12億元人民幣。
　　　4、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。示范廠的投資總額不夠，解決方案即預(yù)增加投資的50%，即50萬(wàn)美元；示范廠建設(shè)時(shí)間延長(zhǎng)，解決方案即準(zhǔn)備延長(zhǎng)一倍時(shí)間，即一年；示范廠利潤(rùn)達(dá)不到預(yù)期或虧本經(jīng)營(yíng)，解決方案即無(wú)所謂。
　　　　5、投資者占有其股份。